题目内容：
资料：某日化用品股份有限公司（注册资本5000万元），为增值税一般纳税人，执行新《企业会计制度》，主要从事外购化妆品生产和销售成套化妆品业务。2004年度企业有关生产、经营情况如下： 1、期初库存外购已税化妆品300万元。本期外购已纳税化妆品取得防伪税控增值税专用发票，支付购货金额1200万元，增值税额204万元，已验收入库并认证通过。
2、生产领用外购化妆品1300万元，发生其他生产费用500万元，生产成套化妆品20万件，每件成套化妆品单位成本90元。
3、通过经销商销售成套化妆品15万件，开具的增值税专用发票上累计注明不含税价款3600万元，税额612万元；零售成套化妆品2万件，开具的普通发票上注明金额累计561.6万元。
4、“应付福利费”账户反映公司2004年作为福利共发放成套化妆品1000件，以成本价结转，金额为9万元，企业会计分录为：
借：应付福利费90000贷：库存商品90000
5、全年共发生产品运输、装卸、包装、展览、广告等销售费用700万元，其中广告费支出400万元，取得广告业发票并已付款。
6、全年共发生财务费用222.2万元，其中：
（1）支付给经销商完成2003年销售额度和及时回款给予的销售折扣200万元，此折扣以企业与经销商的协议和自制现金折扣计算单作入账依据。
（2）2004年8月1日，因缺少流动资金，从关联方企业取得借款3000万元，期限3年，年利率为1.2%，8~12月份"财务费用"科目列支关联方借款利息15万元，金融部门的同期同类贷款年利率为0.72%。
（3）2003年9月1日，该日化公司从工商银行取得贷款1000万元，公司将这部分贷款直接用于投资甲公司（设在经济特区的外商投资企业），以获得甲公司25%的股权，2004年度财务费用中列支这部分借款利息7.2万元。
7、全年共发生管理费用469.14万元，其中：
（1）业务招待费60万元；（2）新产品研究开发费用80万元，该公司2003年度发生新产品研究开发费用为40万元；（3）折旧费91.14万元，其中：2003年10月20日,某单位将新购置的10台空调器捐赠给该日化公司，该日化公司将空调器交付管理部门使用，10台空调器原价一共24万元，2004年1~12月共计提取折旧1.14万元；（4）2004年12月份对办公用房进行修理，修理费用总额为50万元，在管理费用中一次性摊销，该办公用房账面原价为200万元，预计残值10万元，会计折旧年限20年，已使用12年（包括2004年）,剩余折旧年限8年，累计已提折旧114万元；（5）工资总额160万元。该日化公司实行"工效挂钩"办法，2004年度国资委批准提取效益工资160万元，实际发放工资140万元；（6）按工资总额160万元相应提取工会经费、职工教育经费、职工福利费累计28万元。
8、2004年8月发生意外事故,损失库存的外购化妆品40万元（不含增值税），10月份取得保险公司赔款15万元，财产损失已报经主管税务机关批准,同意在税前扣除。
9、该日化公司因对甲企业进行股权投资，2004年12月份，甲企业实现税后净利85万元，根据权益法核算要求，该日化公司作如下分录：
借：长期股权投资--甲公司212500贷：投资收益--甲公司212500
甲公司董事会决定2004年对该日化公司分配利润21.25万元，已知甲公司是设在经济特区的外商投资企业（“两免三减半”优惠期已满），适用企业所得税税率为15%,不考虑地方所得税。
10、企业化妆品适用消费税税率为30%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，企业所得税税率为33%，1~3季度已预缴企业所得税36.7216万元。
要求：根据上述资料，正确填列企业所得税纳税申报表（表格附后，不要求计算过程，以万元为单位，结果保留小数点后4位）
参考答案：
答案解析：